Перенос убытков в 1С Бухгалтерия 8.2
Прошу помощи! Голову сломала. Фирма начала свою деят-ть с 11 года, операций как волос на коленке, а вот закрыть год не получается. На конец года убыток. ОСНО, применяем ПБУ 18/02, программа 1с Бухгалтерия 8.2. Убыток по НУ 159 044,39 руб. Убыток по БУ 127 235,51 руб. Разница на сумму условного дохода по НП. Открыла ИТС-ку. Вручную сделала проводки: Дт 09 РБП Кт 09УТП 31808,8; Дт 97.21 Кт 99.01.1 НУ 159044,39 ВР -159044, 39. А теперь вопрос: После того, как закрыла год, сделала реформацию. Формирую ОСВ за 2011 год, в настройках ставлю БУ,НУ, ВР, ПР временные разницы (ВР) выделены красным? В чем может быть ошибка? Пожалуйста, помогите советом. Спасибо.
Comments
-
Добрый день. Укажите, пожалуйста, релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями.
Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."). Будьте, пожалуйста, внимательнее при выборе раздела для размещения вопроса. -
Релиз 2.0.36.4
-
Здравствуйте!Цитата: Вручную сделала проводки: Дт 09 РБП Кт 09УТП 31808,8; Дт 97.21 Кт 99.01.1 НУ 159044,39 ВР -159044, 39.А теперь вопрос:После того, как закрыла год, сделала реформацию. Формирую ОСВ за 2011 год, в настройках ставлю БУ,НУ, ВР, ПР временные разницы (ВР) выделены красным? В чем может быть ошибка?По какому счету в ОСВ красное? Вы закрывали 2012г с убытком? или 2011г? не понятно. Конкретизируйте, пож-та. Лучше всего сохраните оборотку в экселе и прикрепите сюда в тему (добавьте во вложение).
-
На конец 2011 года убыток. Перенесла пошагово, как указано в ИТС на 2012 год. И вот какая оборотка получилась. По 97 счету ВР выделены красным.
-
Цитата: Здравствуйте!Цитата: Вручную сделала проводки: Дт 09 РБП Кт 09УТП 31808,8; Дт 97.21 Кт 99.01.1 НУ 159044,39 ВР -159044, 39.А теперь вопрос:После того, как закрыла год, сделала реформацию. Формирую ОСВ за 2011 год, в настройках ставлю БУ,НУ, ВР, ПР временные разницы (ВР) выделены красным? В чем может быть ошибка?По какому счету в ОСВ красное? Вы закрывали 2012г с убытком? или 2011г? не понятно. Конкретизируйте, пож-та. Лучше всего сохраните оборотку в экселе и прикрепите сюда в тему (добавьте во вложение).
На конец 2011 года убыток. Перенесла пошагово, как указано в ИТС на 2012 год. И вот какая оборотка получилась. По 97 счету ВР выделены красным. -
В БУ по сч97 нет ничего. И это верно. Но есть необходимость, заложенная в пр-ме, чтобы выполнялась формула БУ = НУ+Пр+ВР. У вас эта формула выполняется. Поэтому идет запись по сч97 ВР со знаком минус.
-
Цитата: В БУ по сч97 нет ничего. И это верно. Но есть необходимость, заложенная в пр-ме, чтобы выполнялась формула БУ = НУ+Пр+ВР. У вас эта формула выполняется. Поэтому идет запись по сч97 ВР со знаком минус.Т.е. можно оставить в таком виде? Спасибо Вам огромное, Алена!
